Essa atualização traz uma visão mais atualizada e aderente ao funcionamento dos recebíveis, com mais clareza na consulta dos valores e no detalhamento das informações.

Com isso, disponibilizamos novos endpoints que facilitam o acesso e a análise dos recebíveis:

Listar unidades de recebíveis

Esse endpoint retorna as unidades de recebíveis agregadas da conta, agrupadas por data de liquidação e código do arranjo de pagamento.

Consultar detalhes de uma unidade de recebíveis

Esse endpoint retorna o detalhamento de uma unidade de recebíveis específica, com base na data de liquidação e no código do arranjo de pagamento.

Fizemos a inclusão do banco 775 - CONTA AZUL IP LTDA em nossas documentações.

Foi incluído o campo "politically_exposed_person".
Campo voltado para informe se é uma Pessoa Politicamente Exposta, ou seja, se ocupa ou ocupou cargo público relevante, incluindo familiares ou pessoas com relacionamento próximo, conforme exigências de conformidade regulatória

Atualizamos os nossos parâmetros de configuração de expiração, oferecendo mais flexibilidade na criação de faturas e na definição do prazo de pagamento dos boletos.

Os campos ajustados foram expires_in e bank_slip_extra_due no endpoint de criação de faturas:

expires_in: define em quantos dias após o vencimento a fatura expira (O valor deve estar entre "0" e "120" por padrão. Se informado "0", a fatura poderá ser paga até 23:59:59 do dia de vencimento).

bank_slip_extra_due: define o prazo máximo para pagamento do boleto após o vencimento (O prazo máximo para pagamento deve ser entre "1" e "120" dias após a data de vencimento).

Além disso, é possível configurar também os mesmos prazos nos endpoints abaixo:

• Régua de cobrança via API, pelo seguinte endpoint

• Regras globais de expiração do boleto (Object bank_slip), no endpoint

Incluímos em nossa documentação de "Verificar Subconta" o campo "website".

Incluímos em nossa documentação de "Editar Subconta" o campo "website".

Em cumprimento às determinações de compliance das bandeiras Mastercard e VISA, é necessário que todos os clientes que utilizam a iugu como processadora de pagamentos por cartão de crédito mantenham atualizadas as informações do site onde realizam suas vendas.

Essa atualização é obrigatória e garante conformidade com as regras das bandeiras de cartão, além da continuidade no processamento de seus pagamentos e maior segurança e transparência nas transações realizadas.

Caso o procedimento não seja concluído, podem existir restrições no processamento das vendas dessas contas.

Fizemos uma atualização no evento "referrals.document_status_change", em "data[status]" retiramos o status "pending_manual_analysis".

Em Significados dos Status incluímos uma observação no status "approved".

Fizemos a inclusão do banco 540 - HBI SCD em nossas documentações.

Fizemos a inclusão do banco 382 - FIDUCIA SCMEPP LTDA em nossas documentações.

Foi adicionado no Response do Endpoint de Informações da Conta, o campo subaccounts_negative_balance_total.

Informa o saldo negativo de uma subconta.